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  • 汉诺威96主场:临沧高级技工学校2019年预算编制公示



    来源: 作者:教育局 时间:2019-03-29 17:06 点击率:打印 】【 关闭

    汉诺威96 www.wxjy6.com   临沧高级技工学校2019年预算编制说明

      目录

      第一部分 临沧高级技工学校2019年部门预算编制说明

      第二部分 临沧高级技工学校2019年部门预算表

      一、部门财务收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、部门财政拨款收支总体情况表

      五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      六、部门基本支出情况表

      七、部门政府性基金预算支出情况表

      八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

      九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

      十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

      十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

      十二、市对下转移支付绩效目标表

      十三、部门政府采购情况表

      一、基本职能及主要工作

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      培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育;中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定;安全生产教育培训;成年人学历教育;毕业生就业创业提升技能培训;下岗、转岗、失业人员培训;在职职工技能提升培训;劳动力转移培训。

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      内设7个职能科室,即党政办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科、保卫科。

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      一是坚持全面从严治党,切实抓好党建工作和党风廉政建设。二是 开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动。三是加强作风建设,提高工作执行力。四是加强教学管理,提高教学质量。五是加强新时代德育工作,提高学生综合素质。六是强化安全工作,建设平安校园。七是持续开展产业帮扶、技能扶贫工作,坚决打赢脱贫攻坚战。八是深入推进校企合作,提升办学水平。九是加强招生就业工作,扩大办学规模。十是加强培训工作力度,突出培训办学职能。十一是强化行政后勤管理工作,提高服务质量和水平。

      二、预算单位基本情况

      我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

      在职人员编制163人,其中:行政编制 0人,事业编制163人。在职实有159人,其中: 财政全供养 159人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

      离退休人员35人,其中: 离休 0人,退休 35人。

      车辆编制1辆,实有车辆1辆。

      三、预算单位收入情况

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      2019年部门财务总收入2534.17万元,其中:一般公共预算财政拨款2534.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

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      2019年部门财政拨款收入2534.17万元,其中:本年收入2534.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2534.17万元(本级财力2534.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    • 预算单位支出情况

      2019年部门预算总支出 2534.17万元。财政拨款安排支出 2534.17万元,其中,基本支出2534.17万元,项目支出0万元。

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      2019年财政拨款安排的支出2534.17万元,其中教育支出1832.79万元,主要用于在职人员工资福利支出及学校办公经费;社会保障就业支出351.64万元,主要用于退休人员原渠道列支的退休费及在职人员养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出186.41万元,用于在职人员医疗保险缴费;住房保障支出163.33万元,用于在职人员住房公积金缴费。

    • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      2019年财政拨款安排的支出2534.17万元,其中基本支出2534.17万元,项目支出0万元?;局С鲋泄ぷ矢@С?296.45万元,商品服务支出160.39万元,对个人和家庭补助支出77.33万元。

    • 市对下转项转移支付情况

      无

      六、政府采购预算情况

      无

      七、预算收支增减变化情况说明

    • 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2019年“三公”经费预算数27.00万元,比2018年预算数增加17万元,增幅170.00%。具体变动情况如下:

    1. 因公出国境费用为0万元。
    2. 公务用车购置及运行维护费24万元,其中公车购置费用18.00万元,公务用车运行维护费6.00万元。因单位现有车辆使用年限较长,行驶里程均已超过30万公里,2019年预计购置公务用车1辆;因新购入车辆维修维护费比原有车辆低,所以公务用车运行维护费预算减少1.00万元。
    3. 公务接待费用3.00万元,较上年预算无增减。

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      2019年基本支出预算2534.17万元,比2018年增加149.61万元,增幅6.27%,其中工资福利支出增加129.18万元,主要原因为调标增资;商品服务支出增加20.55万元,主要原因为学生人数增加,公用经费增加;对个人和家庭的补助支出减少0.12万元。

    • 部门项目支出预算收支增减情况

      无

      八、其他公开信息

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      1、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

      2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      3、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

      4、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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      无

    • 国有资产占用情况

      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    • 本部门预算绩效情况说明

      深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党章党规,学习贯彻落实全国教育大会、全国全省教育工作会议、省委十届六次全会、市委四届四次全会和全市“两会”精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,切实加强师资队伍建设、强化专业建设、扩大招生和社会化培训规模、提升教学和就业质量、建立健全管理制度、实施精细化管理、完善基础设施,坚持深化改革,以改革促发展,以改革创特色,深入推进技师学院创建工作,不断开创学校工作的新局面,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

      附件:部门预算公开表.xls

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